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宝鸡市住房公积金管理中心2016年部门预算

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2016-03-25 | 浏览:2542次 ]

一、部门主要职责

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3、负责住房公积金的核算;

4、审批住房公积金的提取、使用;

5、负责住房公积金的保值和归还;

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、2016年主要工作任务

1、加强住房公积金归集力度,全年归集住房公积金23亿元,其中市本级15亿元,县区8亿元。

2、开展县区住房公积金信贷业务,促进住房消费。全年发放住房公积金委托贷款10亿元。

3、加强住房公积金银行账户管理,及时更新职工基础信息,科学安排存贷资金结构,减少资金沉淀,全年实现住房公积金增值收益1.5亿元。其中市本级1亿元。

4、加强对县区住房公积金业务指导,检查《住房公积金会计核算办法》执行情况,开展县区业务人员、企业专管员培训,提高行业管理水平。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

宝鸡市住房公积金管理中心隶属于政府直属参公事业单位,正县制建制,无下属基层预算单位,经费收入为财政公共预算拨款,采取国库集中支付方式进行。

四、单位人员、资产情况说明

中心现有在编人员由25名,退休人员10名,聘用人员16名,2015年初固定资产为54.97万元。

五、部门收支预算说明

1、收支预算总体情况

2016年中心公共预算拨款收入677.55万元,增长468.9万元,其中工资福利增加72.11万元,商品和服务支出增加1万元,增加了离退休费5.79万元,增加了项目资金即政府住房基金及对应专项债务收入安排的管理费用390万元(以前年度未纳入部门预算)。

2、公共预算拨款支出明细

基本支出287.55万元,其中工资福利支出223.10万元(包括在编人员基本工资84.11万元,津补贴补助112.93万元,奖金6.4万元,基本医疗保险单位支付11.69万元,大病互助保险单位支付0.34万元,工伤保险单位支付0.29万元,其他工资福利支出7.34万元),对个人和家庭的补助支出(退休人员工资)51.95万元,商品和服务支出12.5万元。

项目支出390万元,其中工资福利支出(聘用人员工资)70.20万元,商品服务支出112.50万元(包括物业管理费15万元,维修(护)22万元,会议费3万元,培训费5万元,委托业务费40万元,其他商品服务支出27万元),其他资本性支出207.30万元(包括办公设备购置10万元,专业设备购置20万元,大型修缮15万元,信息网络及软件购置更新132.30万元,其他资本性支出30万元)。

3、“三公”经费、会议费、培训费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求,结合2016年宝鸡市住房公积金管理中心要开展的各项工作,在编制2016年“三公”经费及会议费和培训费预算时,因项目资金即政府住房基金及对应专项债务收入安排的管理费用支出纳入部门预算(以前年度未纳入部门预算),所以除公务接待费较上年度下降外,会议费、培训费较上年度略有增加,2016年公务接待费预算0.3万元,会议费预算4.6万元,培训费预算6.5万元,同时因公车改革,未编制车辆购置及运行维护费预算。。

六、2016年部门预算报表















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